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　　第一部分部门概况

　　一、主要职能

　　根据国家的宪法和法律，行使立法权、监督权、人事任免权、重大事项决定权等地方国家权力机关的职权。

　　二、机构编制及交通工具情况

　　深圳市365体育论坛网址_世界杯365bet_亚博和365是一家的吗常委会机关内设1厅8委，预算仅包括办公厅本级。预算系统总编制数111人，实有人数98人；离休1人，退休49人。已实行公务用车改革，实有车辆4 辆，全部为定编车辆。

　　三、2017年主要工作目标

　　市365体育论坛网址_世界杯365bet_亚博和365是一家的吗常委会机关2017年主要工作目标包括：1.坚持党的领导，全面加强自身建设；2. 始终坚持立法引领，不断提升立法质量。切实发挥立法主导作用，以立法推动改革创新。深入推进科学立法、民主立法，完善立法工作机制。3. 始终坚持服务大局，着力增强监督实效。加强改革创新领域监督；加强预算监督；加强安全领域监督；加强司法监督；加强民生和环境治理领域监督。4. 始终坚持群众路线，积极践行“两个联系”。“加强365体育论坛网址_世界杯365bet_亚博和365是一家的吗常委会同365体育论坛网址_世界杯365bet_亚博和365是一家的吗代表的联系、密切代表同人民群众的联系”，是党中央和全国365体育论坛网址_世界杯365bet_亚博和365是一家的吗常委会的重要工作部署，是新形势下贯彻落实党的群众路线、进一步增强人民代表大会生机和活力的客观需要。常委会支持代表依法履职，充分调动代表的积极性，确保代表作用得到充分发挥。

　　第二部分部门预算收支总体情况

　　2017年市365体育论坛网址_世界杯365bet_亚博和365是一家的吗常委会办公厅部门预算收入5,869万元，比2016年增加276万元，增长5%，其中：财政预算拨款5,869万元。

　　2017年市365体育论坛网址_世界杯365bet_亚博和365是一家的吗常委会办公厅部门预算支出5,869万元，比2016年增加276万元，增长5%。其中：人员支出2,943万元、公用支出422万元、对个人和家庭的补助支出376万元、项目支出2,128万元。

　　预算收支增加主要原因说明：按照国家、省和我市机关事业单位养老保险改革有关政策，我市机关事业单位需为编制内工作人员缴纳基本养老保险和职业年金，因此，2017年预算中基本支出有所增加。

　　第三部分部门预算收支具体情况

　　一、市365体育论坛网址_世界杯365bet_亚博和365是一家的吗常委会办公厅

　　市365体育论坛网址_世界杯365bet_亚博和365是一家的吗常委会办公厅本级预算5,869万元，包括人员支出2,943万元、公用支出422万元、对个人和家庭的补助支出376万元、项目支出2,128万元。

　　(一)人员支出2,943万元，主要是在职人员工资福利支出。

　　(二)公用支出422万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

　　(三)对个人和家庭补助支出376万元，主要是离退休人员经费和住房改革支出等。

　　(四)项目支出2,128万元，具体包括：

　　1.365体育论坛网址_世界杯365bet_亚博和365是一家的吗立法经费260万元，主要用于365体育论坛网址_世界杯365bet_亚博和365是一家的吗立法工作；立法调研、立法起草、立法审议、立法评估，专家论证。

　　2.365体育论坛网址_世界杯365bet_亚博和365是一家的吗监督经费120万元，主要用于365体育论坛网址_世界杯365bet_亚博和365是一家的吗的各项监督工作。

　　3.365体育论坛网址_世界杯365bet_亚博和365是一家的吗会议经费285万元。主要用于第六届第三次代表大会会议费用、365体育论坛网址_世界杯365bet_亚博和365是一家的吗常委会会议费用以及各委办召开的各类会议费用。

　　 4.代表及培训经费545万元，主要用于组织代表活动、视察，代表社区联络站费用、代表培训费用。

　　5.365体育论坛网址_世界杯365bet_亚博和365是一家的吗信访工作7万元，主要用于信访群众困难补助等。

　　6.外事侨务35万元，主要用于外事侨务联络、访港澳等经费。

　　 7.综合管理170万元，主要用于联谊会经费及机关培训。

　　8.信息管理216万元，主要用于365体育论坛网址_世界杯365bet_亚博和365是一家的吗外网综合平台建设及信息化软硬件维护。

　　 9.严控类项目47万元，主要用于公务接待、公务用车运行维护。

　　10.预算准备金280万元，主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。

　　11.其他项目163万元，主要用于不在编常委费用和365体育论坛网址_世界杯365bet_亚博和365是一家的吗制度研究等开支。

　　第四部分政府采购预算情况

　　2017年市365体育论坛网址_世界杯365bet_亚博和365是一家的吗常委办公厅政府采购预算共计239万元，其中包括2017年当年政府采购指标239万元。

　　第五部分 “三公经费”财政拨款预算情况

　　一、“三公”经费的单位范围

　　市365体育论坛网址_世界杯365bet_亚博和365是一家的吗常委会办公厅因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位仅包括办公厅本级。

　　二、“三公”经费财政拨款情况说明

　　2017年“三公”经费财政拨款预算66万元，比2016年“三公”经费财政拨款预算减少24万元。减少原因为车辆减少4台。

　　1.因公出国（境）费用。2017年预算数0万元。为进一步规范因公出国（境经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位2017年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。、

　　2.公务接待费。2017年预算数52万元，与2016年持平。主要用于接待全国各地365体育论坛网址_世界杯365bet_亚博和365是一家的吗。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2017年预算数14万元，其中：公务用车购置费2017年预算数0万元，与2016年持平；公务用车运行维护费2017年预算数14万元，比2016年预算数减少24万元。车辆数量4台，车辆运行费主要用于车辆维修、过桥过路、燃油费、停车费、保险费等开支。减少原因为车辆数量减少。

　　第六部分部门预算绩效管理情况

　　一、实施部门预算绩效管理的单位范围

　　市365体育论坛网址_世界杯365bet_亚博和365是一家的吗常委会办公厅实施部门预算绩效管理的单位范围为市365体育论坛网址_世界杯365bet_亚博和365是一家的吗办公厅本级。

　　二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

　　2017年市365体育论坛网址_世界杯365bet_亚博和365是一家的吗常委会办公厅1个预算项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标。该项目在年度预算执行完毕或项目完成后，需于2018年3月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。

　　第七部分其他需要说明情况

　　本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

　　附件：

　　深圳市365体育论坛网址_世界杯365bet_亚博和365是一家的吗常委会办公厅收支预算总表

　　深圳市365体育论坛网址_世界杯365bet_亚博和365是一家的吗常委会办公厅收入预算表

　　深圳市365体育论坛网址_世界杯365bet_亚博和365是一家的吗常委会办公厅支出预算表

　　深圳市365体育论坛网址_世界杯365bet_亚博和365是一家的吗常委会办公厅基本支出预算表