关于深圳市2017年预算执行情况和 2018年预算草案的审查结果报告

主席团：

深圳市第六届人民代表大会第六次会议审查了市政府提出的《关于2017年深圳市预算执行情况和2018年预算草案的报告》、深圳市本级2018年政府预算草案。会前，计划预算委员会对市本级2018年预算草案初步方案进行了初步审查，对市国资委、市民政局、市建筑工务署、市政府采购中心、市投资推广署等5个部门预算进行了重点审议，邀请120名市365体育论坛网址_世界杯365bet_亚博和365是一家的吗代表、20名计划预算审查监督咨询专家参加初步审查会议，收集了305条代表意见转发政府相关部门，形成初步审查意见转发财政部门。相关部门对代表意见认真研究并进行了回复，财政部门形成初步审查意见处理情况的报告，与初审意见一并印发全体代表。召开专家咨询会，组织计划预算委员会委员、咨询专家对2018年预算草案进行了量化评估。在此基础上，根据各代表团的审查意见，对预算报告和预算草案作了进一步审查。现将审查结果报告如下：

一、市政府提出的我市2017年预算执行情况，全市一般公共预算总收入5,555亿元；全市一般公共预算总支出5,401亿元；总收支相抵后，结转结余154亿元。其中，市本级一般公共预算总收入3,346.8亿元；市本级一般公共预算总支出3,243.8亿元；总收支相抵后，结转结余103亿元。截至2017年底，我市地方政府性债务余额118.8亿元。

2017年，市本级政府性基金总收入1,356.8亿元，总支出945.1亿元，结余411.7亿元。市本级国有资本经营预算总收入52.7亿元，支出38.7亿元，结余13亿元。全市社会保险基金收入1,560.7亿元，支出540.6亿元，当年结余1,020亿元，至2017年末累计结余5,452亿元。

2017年，市政府及其有关部门认真执行市六届365体育论坛网址_世界杯365bet_亚博和365是一家的吗三次会议关于批准预算的决议，贯彻实施预算法，以推进供给侧结构性改革为主线，落实各项减税降费政策，依法加强收入征管，财政收入质量持续提升；强化预算执行管理，加大资金统筹力度，财政资金供给效率得到提高；着力保障和改善民生，支持稳增长、促转型，财政资源配置持续优化。我市财政在促进经济社会平稳发展和保障改善基本民生中发挥了重要作用。计划预算委员会认为，我市2017年预算执行总体情况良好。同时，在预算执行和财政管理中还存在需要改进和完善的问题，主要是：预算支出绩效需要进一步提高；预算支出标准体系需要进一步完善；教育、医疗、养老等民生建设薄弱环节需要进一步加强；对政府采购、政府投资项目、财政专项资金的监管力度需要进一步加大。

二、市政府提出的2018年预算草案，全市一般公共预算总收入4,384.5亿元，相应安排总支出4,384.5亿元。其中，市本级一般公共预算总收入2,943.5亿元，相应安排总支出2,943.5亿元。市本级政府性基金预算总收入960.8亿元，相应安排总支出960.8亿元。市本级国有资本经营预算总收入50.3亿元，相应安排总支出50.3亿元。全市社会保险基金预算收入1,654.3亿元，支出627.7亿元，本年结余1,026.6亿元，至2018年末累计结余6,478.7亿元。

计划预算委员会认为，市政府提出的2018年预算草案，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实了党的十九大、中央经济工作会议精神，坚持稳中求进的工作总基调，坚持新发展理念，预算安排体现了统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险的工作思路和加快建立全面规范透明、标准科学、约束有力的现代预算制度的工作目标，完成预算的各项措施切实可行。

计划预算委员会建议市六届365体育论坛网址_世界杯365bet_亚博和365是一家的吗六次会议批准市政府提出的《关于2017年深圳市预算执行情况和2018年预算草案的报告》，批准深圳市本级2018年政府预算草案。

三、为全面完成2018年预算，切实做好各项财政工作，计划预算委员会提出以下建议：

（一）深入推进财税体制改革。一是继续实施积极的财政政策，落实各项减税降费措施，切实减轻企业负担。二是做好第五轮市区财政体制中期调整，完善事权和支出责任相适应的财政体制，优化财政支出结构，提升基本公共服务供给效率和水平。三是加强国有资产监督管理，按照国家要求逐步提高国有资本收益上缴公共财政的比例，建立国有资产管理情况向市365体育论坛网址_世界杯365bet_亚博和365是一家的吗常委会报告制度。四是进一步完善制度，加强监管，确保社保基金的安全，并按照国家规定和省部署做好保值增值。

（二）不断提升预算管理水平。一是深化以项目库为重点的预算编制改革，提高预算编制的科学性和准确性，完善部门预算编制，增加年度对比分析等内容，增强预算草案的可读性。二是研究建立基本支出和项目支出标准体系，建立健全支出标准的动态调整机制。三是进一步清理整合财政专项资金，提高专项资金扶持方式的市场化、扶持对象的精准化、扶持结果的绩效化水平，充分发挥财政资金对实体经济的引导作用。四是继续优化政府采购审批程序，落实采购主体责任，加强专家库管理，切实提高采购效率。

（三）全面实施预算绩效管理。一是扎实推进预算绩效管理，以民生项目和财政专项资金为重点，深入开展绩效评价或再评价，继续扩大绩效目标管理和绩效评价范围，逐步实现绩效管理的全覆盖。二是完善绩效评价机制，加大绩效评价结果运用力度，推动绩效评价报告向社会公开，建立重点绩效评价结果向市365体育论坛网址_世界杯365bet_亚博和365是一家的吗常委会报告制度。三是推进预算绩效管理与政府绩效评估的有机结合，提高部门开展绩效管理的积极性，强化部门绩效管理的主体责任。

（四）着力改善民生薄弱环节。一是继续加大对重点民生领域薄弱环节的投入，鼓励社会资本参与民生事业建设，为市民提供更优质的公共服务。二是加大学前教育投入力度，推动普及高中阶段教育，促进教育事业全面发展。三是加快社康中心标准化建设，提高基层医疗服务水平，加快儿童医院项目建设，统筹儿童医疗现有资源，推进医疗卫生事业均衡发展。四是加大对养老设施的投入，完善养老服务体系，实现老有所养的目标。五是加大对生活垃圾强制分类和无害化处理的投入，增加垃圾分类清运和处理设施，提高垃圾回收利用率。

（五）切实加强预算执行监督。一是强化预算执行刚性约束，政府及各部门、各单位的支出必须以经批准的预算为依据，未列入预算的不得支出。二是进一步扩大审计范围，加大对政府投资项目资金、政府引导基金、财政扶贫资金等重点资金的审计监督力度。三是加强对审计查出问题整改情况的监督，建立健全审计整改长效机制，被审计单位的整改结果要及时向社会公布。四是积极配合市365体育论坛网址_世界杯365bet_亚博和365是一家的吗做好预算联网监督工作，及时提供各项财政预算信息。

以上报告，请予审议。

深圳市人民代表大会计划预算委员会

2018年1月20日