市政府向市365体育论坛网址_世界杯365bet_亚博和365是一家的吗常委会报告绩效审计发现问题整改情况

监察部门调查责任 相关单位积极整改 

　　

　　市审计局去年选择城市轨道交通建设、市政道路维修改造、市财政资金支持公汽营运、市农业综合开发专项资金管理使用、市水利建设基金管理使用、市污水处理费管理使用、市本级残疾人就业保障金管理使用、社区健康服务机构运作管理、园博园经营管理、罚没物品处置10个项目进行绩效审计和审计调查。审计报告提交去年11月召开的市四届365体育论坛网址_世界杯365bet_亚博和365是一家的吗常委会第十六次会议审议。由市365体育论坛网址_世界杯365bet_亚博和365是一家的吗常委会审议后提出整改意见。

　　在3月27日召开的市四届365体育论坛网址_世界杯365bet_亚博和365是一家的吗常委会第十八次会议上，副市长陈应春受市政府委托报告了整改情况。陈应春报告说，市政府高度重视审计发现问题的整改工作，研究落实部署审计发现问题的整改和责任处理工作。按照市政府的统一部署，市审计局认真督促各责任单位加强整改，提高财政资金和公共资源的管理水平和使用效益。市监察局指定专门处室，对审计工作报告反映的违规问题进行了责任调查。各被审计单位对审计意见和建议高度重视，积极整改，整改工作取得了良好成效。

　　欠缴的污水处理费正在追缴

　　● 【审计发现】污水处理费管理使用存在不规范的问题，2006年全市有3878万元污水处理费应收未收，3196万元应缴未缴财政专户，1.61亿元未实行专户管理核算，超规定比例多支付污水代征手续费1373万元，影响污水处理费使用绩效。

　　● 【整改结果】有关单位已发出追缴通知，视进展情况采取法律途径解决。对于超规定比例多支付污水代征手续费的问题，经市监察局调查，宝安区按照5%的比例支付污水代征手续费经区政府批复同意，而且原合同执行至2007的年底，2008年1月起已统一按1%标准执行，市监察局不再追究责任。

　　２２万元餐厅费用已作调整

　　● 【审计发现】园博园管理处2005年1月在未经主管部门批准、没有取得相关经营证照的情况下，在园博园内投资经营“听香苑”餐厅，该项目投资有22.49万元在专款支出中列支。

　　● 【整改结果】管理处已按照审计报告的要求，对于在专款科目中列支的22.49万元“听香苑”餐厅费用作了账务调整。经市监察局调查，该问题源于满足游客需要，经过行政主管部门的同意，且园博园管理处已主动整改，情节较轻微，市监察局不再追究责任

　　加强行政执法罚没物品管理

　　● 【审计发现】部分罚没物品处置时效不高，造成保管成本增大或罚没物品贬值。审计发现，车辆罚没和处置过程管理不到位。市交通局下属部门在查处违法车辆时重复开罚单，使上报的销毁车辆数与实际销毁数不一致；市交通局运政分局2006年7月移交车辆323辆，14辆没有车牌，移交清单未记录发动机号和车架号等内容，财政等部门难以认定销毁车辆的真实性；市交警局2006年8月销毁的25辆车，违反处置程序。审计还发现，有些罚没车辆残体估价偏低，造成一定的收入流失。

　　● 【整改结果】对于市执法机关罚没物品处置绩效审计中发现的问题，市财政局制定了《深圳市行政执法没收物品处理工作规程》，调整了公物仓对罚没物品的接收方式，实行定期清仓制度等，有效解决了罚没物品处置时效不高等问题。

　　对于市交通局运政分局部分移交车辆没有车牌、移交清单未记录发动机号和车架号的问题，经市监察局调查，该问题的存在主要是制度不健全、工作不细致所造成。市交通局运政分局已于2007年5月印发了《关于规范暂扣车辆管理的通知》，主动对该问题进行了规范，市监察局不再进行责任追究。

　　对于市交警局销毁车辆未按程序处置的问题，经市监察局调查，市交警局已认真整改，全面梳理、核查了原有的上缴财政非法车辆碾压销毁工作档案，进一步细化了上缴财政非法车辆相关程序，明确要求各区公安分局移交无牌无证、假牌假证车辆前必须完成登报公告工作，市监察局不再追究责任。

　　违反政府采购的单位被通报批评

　　● 【审计发现】目前我市市政道路养护的管理单位是市城管局道桥处，养护单位为市城管局下属的市道桥维修中心(2006年6月转制为企业),道路维修计划由市城管局道桥处根据财政部门批准的年度投资预算按月下达，市道桥维修中心按月实施、按月结算。由于计划申请、任务下达、施工管理及竣工结算均在市城管局系统内运作，项目实施既缺乏外部监管，也缺乏竞争机制，不利于财政资金的有效利用。审计调查还发现，在这一管理方式下，市城管局道桥处和市道桥维修中心一直以来未实行合同管理，容易导致双方的责、权、利不明确。

　　审计调查还发现，市道桥维修中心2007年购置的15台东风自卸车未在政府采购中心招标购买，而是自行委托深圳市中正招标有限公司招标购买，违反了《深圳经济特区政府采购条例》的有关规定。

　　● 【整改结果】市城管局表示，在市道桥维修中心三年改制过渡期内严格实行维修工程合同管理，把目前道桥维修工程任务按计划下达方式转变为维修养护工程承包的合同管理方式，进一步强化维修养护工程的计量、质量、计价等工程管理，明确管养双方的职责，引入市场机制，实现规范化管理。

　　对于市道桥维修中心违反规定购置自卸车辆的问题，市审计局已移送市财政局依法进行处理。市财政局经调查研究，决定对市道桥维修中心给予通报批评。

　　社康中心每万人配４名医护人员

　　● 【审计发现】政府扶持社区健康服务机构的一些政策未落实到位，部分社区健康服务机构在面积、人员和设备配备、职能科室设置方面未达到现行标准，平均门诊量低，难以全面承担社区健康服务机构的服务职能。审计结果显示，121家社区健康服务机构的财政补助启动经费共计2415万元未及时拨付。

　　● 【整改结果】对于社区健康服务机构运作管理绩效审计中发现的问题，市卫生局制订了整改方案，争取在二至三年内逐步解决社区健康服务机构运作管理中存在的问题。整改措施如下：一是采用整体立项规划、分批建设、分期购买、分级负担的方式解决社区健康服务机构的业务用房问题，督促各区解决业务用房租金补助。二是积极协调市发展改革局根据有关政策尽快解决历年积累的未拨付到位的社区健康服务机构启动经费，根据现有财力资源和社区健康服务功能落实的情况，逐步加大维持经费的补助。三是根据有关规定落实每万人配备4名医护人员的标准，对未落实到位的区做好协调和督导工作。四是协调改革职工医疗保险偿付模式，实行总额预付制；同时通过实施新的医疗保险管理办法，扩大社区受诊面，引导社区居民充分利用社区健康服务资源。

　　以法规确保公交财政补贴

　　● 【审计发现】市财政资金支持公汽营运绩效审计调查发现，“公交优先”政策缺乏完善的法制保障，我市尚未从制度上确定财政对公汽营运的支持范围和标准，目前关于燃油补贴、政府投资公交场站免费使用等措施都只是以市政府办公会议纪要方式明确，对财政资金今后将在哪些方面和如何支持公交并没有明确的制度约束。

　　● 【整改结果】市政府正组织有关部门开展进一步落实“公交优先”政策的调研工作，力争以法规形式明确公交规划、运营、监管、财政补贴、票价机制，实现公交发展法制化。对于社会配建的部分场站不符合要求等问题，市规划局认为目前由于我市在社会配建场站的建设标准与移交管理上缺乏明确规定，造成少数公交场站在建成后使用不便。为此，该局今后在组织审查公交场站方案过程中，将进一步加强与场站管理部门之间的沟通、协调，严把审查关，以使场站建成后方便使用。

　　公交场站逐渐增多

　　● 【审计发现】市财政投资支持公汽营运绩效审计调查还发现，财政对公交场站建设的投入不足，公交场站缺口较大。我市现有公交场站332个，占地面积121公顷，其中政府投资公交场站仅37个，场站面积52公顷。按深圳市公交整体规划要求，我市的场站用地合理需求约为260公顷，用地缺口约140公顷。调查发现，公交场站规划缺乏刚性，部分场站用地难以落实，场站建设进展缓慢。

　　● 【问题整改】为确保公交规划得到落实，进一步加快场站建设，市规划局加强了公交专项规划与法定图则的衔接，确保公交场站规划的刚性；积极配合建设管理部门编制公交场站年度实施计划，探索推行公交场站预选址，在公交场站计划立项前先进行场站的规划预选址，尽可能避免计划难以落实；为加强宝安区公交场站建设管理，宝安区交通局成立了宝安区交通场站中心，作为公交场站规划建设和管理的专门机构，2007年已完成了15个公交场站的规划选址、环保审批、用地预审等手续和9个公交场站的方案图审批工作。对于我市公交停靠站缺口较大，部分站点设备简陋、设施不完善的问题，2007年市交通局加强了公交停靠站的规划、建设监督力度，开展了深圳市公交中途站设置规范研究，宝安、龙岗两区也建设了公交候车亭98个、公交站牌架1000个，至2007年底特区内公交站点500米覆盖率已达到99.46%，特区外达到65.67%。

　　轨道交通建设步伐加快

　　● 【审计发现】轨道交通建设项目一些标段的工期十分缓慢，制约全线开通目标。调查发现，由于城市轨道交通工程涉及面广，工程施工点多为人口密集区和商业繁华区，征地拆迁工作任务异常艰巨，成为制约工程进度的重要因素。

　　审计调查还发现，建设单位工程管理存在工程变更审批完成率低、临时工程现场管理不规范等问题。

　　● 【问题整改】深圳市地铁有限公司紧紧抓住拆迁、交通疏解这些影响轨道交通建设的关键工作，在市政府和相关部门的支持下，加大协调力度，解决了制约轨道交通建设进度的主要障碍，加快了工程建设进度。

　　对于建设单位工程管理存在工程变更审批完成率低、临时工程现场管理不规范等问题，深圳市地铁有限公司认真总结地铁一期工程经验教训，在地铁二期工程建设中进一步规范了对工程变更的审批程序，在简化审批流程、加快审批进度的同时，加大对工程变更的控制力度，使积压的工程变更项目得到及时的审批，工程投资始终处于受控状态。深圳市地铁三号线投资有限公司也采取了相应的措施。

　　农业综合项目加快考核验收

　　● 【审计发现】市农业综合开发专项资金管理使用绩效审计发现，部分项目资金到位时间晚、验收不及时，2004年以后的农业综合开发项目截至审计结束时还未进行考核验收。

　　● 【问题整改】针对部分项目验收不及时的问题，市农林渔业局已收集整理了农业综合开发项目使用单位的自检自验资料，制定了《深圳市农业综合开发项目验收工作方案》，从2008年1月起组织专家对2004年后的农业综合开发项目进行考核验收，争取2008年3月底前完成考核验收工作。