深圳市365体育论坛网址_世界杯365bet_亚博和365是一家的吗常委会办公厅部门预算公开

第一部分 深圳市365体育论坛网址_世界杯365bet_亚博和365是一家的吗常委会办公厅概况

一、主要职能

深圳市365体育论坛网址_世界杯365bet_亚博和365是一家的吗常委会及机关主要职能是：根据国家的宪法和法律，行使立法权、监督权、人事任免权、重大事项决定权等地方国家权力机关的职权。

二、机构编制情况

深圳市365体育论坛网址_世界杯365bet_亚博和365是一家的吗常委会机关内设1厅8委，行政编制95人，雇员编制10人。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，市365体育论坛网址_世界杯365bet_亚博和365是一家的吗常委会办公厅部门预算仅包括办公厅本级预算。

第二部分 深圳市365体育论坛网址_世界杯365bet_亚博和365是一家的吗常委会办公厅2014年部门预算情况说明

一、关于市365体育论坛网址_世界杯365bet_亚博和365是一家的吗常委会办公厅2014年预算编制的主要依据

⒈人员经费按照编制内实有人数及市人力资源保障部门核定的工资福利标准据实编报。

⒉公用经费按照编制内实有人数及我市本级行政事业单位经费支出定额标准据实编报。

⒊项目经费根据单位主要职能情况及2014年主要工作任务测算编报。

二、关于市365体育论坛网址_世界杯365bet_亚博和365是一家的吗常委会办公厅2014年收支预算情况的总体说明

市365体育论坛网址_世界杯365bet_亚博和365是一家的吗常委会办公厅2014年收支总预算4,931万元，比2013年减少92万元。

三、关于市365体育论坛网址_世界杯365bet_亚博和365是一家的吗常委会办公厅2014年收入预算情况说明

市365体育论坛网址_世界杯365bet_亚博和365是一家的吗常委会办公厅2014年收入预算4,931 万元，比2013年收入预算减少92 万元，下降1.8% 。其中：财政预算拨款4,931 万元，比2013年减少92万元，下降1.8%。

四、关于市365体育论坛网址_世界杯365bet_亚博和365是一家的吗常委会办公厅2014年支出预算情况说明

市365体育论坛网址_世界杯365bet_亚博和365是一家的吗常委会办公厅2014年支出预算4,931万元，比2013年减少92万元，下降1.8%。主要支出情况为：

⒈一般公共服务支出（类）4,484万元，其中：365体育论坛网址_世界杯365bet_亚博和365是一家的吗事务（款），2014年预算数为4,484万元，比2013年减少223万元，下降4.7%。

2.教育支出（类）150万元，其中：培训支出（项），2014年预算数为150万元，比2013年增加150万元，增加100%，主要原因：根据财政部2014年政府收支分类科目，为进一步加强有关培训支出管理，培训支出从2014年起在教育（类）科目反映。

3.社会保障和就业支出（类）52万元，其中：财政对其他社会保险基金的补助（项），2014年预算数为3万元，比2013年增加2万元，增长200.0%，主要原因：聘任制公务员人数增加，养老保险相应增加；归口管理的行政单位离退休（项），2014年预算数为49万元，比2013年减少28万元，下降36.4%。主要原因：离退休人员减少，相应减少离退休经费。

4.医疗卫生支出（类）67万元，其中：行政单位医疗（项），2014年预算数为67万元，比2013年增加2万元，增长3.1%。

5.住房保障支出（类）178万元，其中：住房公积金（项），2014年预算数为141万元，比2013年增加5万元，增长3.7%；购房补贴（项），2014年预算数为37万元，与2013年持平。

五、关于市365体育论坛网址_世界杯365bet_亚博和365是一家的吗常委会办公厅2014年财政拨款预算情况说明

1.财政拨款预算规模变化情况。市365体育论坛网址_世界杯365bet_亚博和365是一家的吗常委会办公厅2014年财政拨款预算数4,931万元，占2014年收入总计的100%。2014年财政拨款预算数比2013年减少92万元，主要原因：为贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，结合我市严控“三公”经费支出有关要求，相应压减相关支出。

2.财政拨款预算结构情况。2014年部门预算中，财政拨款用于以下方面：一般公共服务（类）支出占90.9%；教育（类）支出占3.0%；社会保障和就业（类）支出占1.1%；医疗卫生（类）支出 占1.4%；住房保障（类）支出占3.6%。

3.财政拨款预算具体使用情况。2014年财政拨款预算数4,931万元，其中：基本支出2,727万元，占比55.3%；项目支出2,204万元，占比44.7%。

六、关于市365体育论坛网址_世界杯365bet_亚博和365是一家的吗常委会办公厅2014年主要项目安排情况

单位：万元

项目支出             2013年预算          2014年预算             比上年增减%

1.365体育论坛网址_世界杯365bet_亚博和365是一家的吗会议                  489                 340                 -30.5

2.365体育论坛网址_世界杯365bet_亚博和365是一家的吗立法                  310                 359                  15.8

       3.365体育论坛网址_世界杯365bet_亚博和365是一家的吗监督                  240                 208                 -13.3

      4.365体育论坛网址_世界杯365bet_亚博和365是一家的吗代表                  490                 485                  -1.0

      5.365体育论坛网址_世界杯365bet_亚博和365是一家的吗信访                    5                     13                 160.0

      6.其他经费                  836                 507                 -39.4

附注：

1.365体育论坛网址_世界杯365bet_亚博和365是一家的吗会议减少的主要原因：根据厉行节约及“八项规定”有关要求，严控会议费支出和一般性行政支出；

2.365体育论坛网址_世界杯365bet_亚博和365是一家的吗立法增加的主要原因：加强特区立法工作，梳理法规，相应增加项目经费；

3.365体育论坛网址_世界杯365bet_亚博和365是一家的吗监督减少的主要原因：根据厉行节约及“八项规定”有关要求，各项公务活动一律从简，严控差旅、调研等一般性行政支出；

4.365体育论坛网址_世界杯365bet_亚博和365是一家的吗信访增加的主要原因：加强接访、督办工作，聘请有关专家、律师参与接访工作；

5.其他经费减少的主要原因：根据厉行节约及“八项规定”有关要求，严控会议、调研等一般性行政支出。

七、关于市365体育论坛网址_世界杯365bet_亚博和365是一家的吗常委会办公厅2014年政府采购资金安排情况

按照政府采购管理方式改革有关要求，从2014年起，政府采购总投资预算作为虚拟指标下达单位，便于招标采购需要，跨年度项目编制分年度预算，实际预算编制及指标下达按当年实际可支付规模进行，据此2014年市365体育论坛网址_世界杯365bet_亚博和365是一家的吗常委会办公厅政府采购预算总额（虚拟指标）部分共计22万元，按当年实际可支付部分下达实际指标共计22万元，指标剩余0万元。

第三部分 附表

一、收支预算总表

二、财政预算拨款支出预算表

三、“三公”经费预算财政拨款情况表

            （深圳市365体育论坛网址_世界杯365bet_亚博和365是一家的吗常委会办公厅编报）