2016年深圳市365体育论坛网址_世界杯365bet_亚博和365是一家的吗常委会办公厅部门预算

第一部分  部门概况

一、主要职能
 

根据国家的宪法和法律，行使立法权、监督权、人事任免权、重大事项决定权等地方国家权力机关的职权。
 

二、机构编制及交通工具情况
 

深圳市365体育论坛网址_世界杯365bet_亚博和365是一家的吗常委会机关内设1厅8委，预算仅包括办公厅本级。预算系统总编制数111人，实有人数108人；离休1人，退休43人。已实行公务用车改革，实有车辆8 辆，包括定编车辆7辆和非定编车辆1辆。
 

三、2016年主要工作目标
 

市365体育论坛网址_世界杯365bet_亚博和365是一家的吗常委会机关2016年主要工作目标包括：1.坚持党的领导，推进市委决策部署贯彻落实；2.提升立法质量，激发改革发展新动力。坚持立法决策与改革决策相衔接、加快重点领域立法、着力优化立法机制；3.做实监督工作，推进监督实效新提升。加强预算监督；加强对重大改革发展事项和民生事项监督；加强执法监督、司法监督；4.强化代表作用，建立联系基层新机制；5.加强宣传工作力度，增强坚持和完善人民代表大会制度的自觉性和坚定性，加强干部队伍建设和工作作风建设等。

第二部分  部门预算收支总体情况

2016年市365体育论坛网址_世界杯365bet_亚博和365是一家的吗常委会办公厅部门预算收入5,593万元，比2015年增加518万元，增长10%，其中：财政预算拨款5,593万元。
 

2016年市365体育论坛网址_世界杯365bet_亚博和365是一家的吗常委会办公厅部门预算支出5,593万元，比2015年增加518万元，增长10%。其中：人员支出2,350万元、公用支出493万元、对个人和家庭的补助支出370万元、项目支出2,380万元。
 

预算收支增加主要原因说明：1.人员正常晋升、职务变动、增人增资等导致人员经费增加；2. 增加待支付以前年度政府采购项目，用于2015年及以前年度进入政府采购程序（已实施招标）待支付尾款的政府采购项目。

第三部分部门预算收支具体情况

一、市365体育论坛网址_世界杯365bet_亚博和365是一家的吗常委会办公厅
 

市365体育论坛网址_世界杯365bet_亚博和365是一家的吗常委会办公厅本级预算5,593万元，包括人员支出2,350万元、公用支出493万元、对个人和家庭的补助支出370万元、项目支出2,380万元。
 

(一)人员支出2,350万元，主要是在职人员工资福利支出。
 

(二)公用支出493万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。
 

(三)对个人和家庭补助支出370万元，主要是离退休人员经费和住房改革支出等。
 

(四)项目支出2,380万元，具体包括：
 

1.365体育论坛网址_世界杯365bet_亚博和365是一家的吗立法经费265万元，主要用于365体育论坛网址_世界杯365bet_亚博和365是一家的吗立法工作；立法调研、立法起草、立法审议、立法评估，专家论证。
 

2.365体育论坛网址_世界杯365bet_亚博和365是一家的吗监督经费191万元，主要用于365体育论坛网址_世界杯365bet_亚博和365是一家的吗的各项监督工作。
 

3.365体育论坛网址_世界杯365bet_亚博和365是一家的吗会议经费355万元。主要用于第六届第一次代表大会会议费用、365体育论坛网址_世界杯365bet_亚博和365是一家的吗常委会会议费用以及各委办召开的各类会议费用。
 

4.代表及培训经费545万元，主要用于组织代表活动、视察，代表社区联络站费用、代表培训费用。
 

5.365体育论坛网址_世界杯365bet_亚博和365是一家的吗信访工作8万元，主要用于信访群众困难补助等。
 

6.外事侨务35万元，主要用于外事侨务联络、访港澳等经费。
 

7.综合管理170万元，主要用于联谊会经费及机关培训。
 

8.信息管理241万元，主要用于365体育论坛网址_世界杯365bet_亚博和365是一家的吗外网综合平台建设及信息化软硬件维护。
 

9.严控类项目58万元，主要用于公务接待、公务用车运行维护。
 

10.预算准备金50万元，主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。
 

11.其他项目214万元，主要用于不在编常委费用和365体育论坛网址_世界杯365bet_亚博和365是一家的吗制度研究等开支。
 

12．待支付以前年度采购项目248万元，主要2015年及以前年度进入政府采购程序（已实施招标）待支付尾款的政府采购项目

第四部分  政府采购预算情况

2016年市365体育论坛网址_世界杯365bet_亚博和365是一家的吗常委办公厅政府采购预算共计548万元，其中包括2016年当年政府采购指标300万元和2016年待支付以前年度政府采购项目指标248万元。（待支付以前年度政府采购项目主要用于2015年及以前年度已实施招标待支付尾款的政府采购项目）

第五部分  “三公经费”财政拨款预算情况

一、“三公”经费的单位范围
 

市365体育论坛网址_世界杯365bet_亚博和365是一家的吗常委会办公厅因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位仅包括办公厅本级。
 

二、“三公”经费财政拨款情况说明
 

2016年“三公”经费财政拨款预算90万元，比2015年

三公”经费财政拨款预算增加3.5万元。增加原因为车辆数量增加。
 

1.因公出国（境）费用。2016年预算数0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位2015年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。
 

2.公务接待费。2016年预算数52万元，与2015年持平。主要用于接待全国各地365体育论坛网址_世界杯365bet_亚博和365是一家的吗。
 

3.公务用车购置和运行维护费。2016年预算数38万元，其中：公务用车购置费2016年预算数0万元，与2015年持平；公务用车运行维护费2016年预算数38万元，比2015年预算数增加3.5万元。车辆数量8台，车辆运行费主要用于车辆维修、过桥过路、燃油费、停车费、保险费等开支。增加原因为车辆数量增加。

        第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围
 

市365体育论坛网址_世界杯365bet_亚博和365是一家的吗常委会办公厅实施部门预算绩效管理的单位范围为市365体育论坛网址_世界杯365bet_亚博和365是一家的吗本级。
 

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求
 

2016年市365体育论坛网址_世界杯365bet_亚博和365是一家的吗常委会办公厅1个预算项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标。该项目在年度预算执行完毕或项目完成后，需于2017年3月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。

 

附件：

深圳市365体育论坛网址_世界杯365bet_亚博和365是一家的吗常委会办公厅上级专项转移支付资金情况表.xls

                                              深圳市365体育论坛网址_世界杯365bet_亚博和365是一家的吗常委会办公厅
                                                2016年2月29日